Navodila za uvoz dobavnic (prevzem blaga)

Vklop funkcije za uvoz dobavnic (potrebno samo na začetku)

• Odprite program eBlagajna Manager.
• Pojdite na PROGRAM > Nastavitve.
• Označite možnost Uvoz prevzema omogočen (dodajte kljukico).
• Kliknite Shrani in zapri, s čimer vklopite funkcijo za uvoz XML datotek.

Uvoz dobavnice

• Pojdite na DOBAVA > Prevzem blaga (Prejeti računi / Dobavnice).
• Kliknite na gumb PRENESI.
• Odpre se okno za uvoz, kjer izberete XML dokument, ki ste ga prejeli po elektronski pošti.
• Če je dokument v pravilni obliki, se izpiše dobavitelj in osnovni podatki o dobavnici ali računu.

Povezovanje artiklov

Sistem vas opozori: V dobavnici je nov nepovezan nabavni artikel.

• Izberete nabavni artikel iz vašega seznama in kliknete DODAJ, da povežete dobaviteljev artikel z vašim.
• Postopek se ponavlja za vse artikle v dobavnici, dokler niso vsi povezani.

Zaključek uvoza

• Ko ni več nepovezanih artiklov, vas program pozove, da kliknete na Shrani in zapri.
• S tem je dobavnica uvožena in artikli so povezani.

Nasveti za prihodnje uvoze

Če boste uvozili novo dobavnico z enakimi artikli, vas sistem ne bo več spraševal za povezavo, saj so artikli že povezani.

Popravki napak

• Če ste izbrali napačen artikel, lahko ta prevzem popravite ročno kot ste to delali prej.
• Če ste napačno povezali artikel, pojdite na DOBAVA > Šifrant dobaviteljev, izberite želenega dobavitelja in kliknite na Uredi.
• Na dnu strani kliknite na POVEZANI NABAVNI ARTIKLI, izbrišite napačno povezan artikel in kliknite Shrani in zapri.